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                  大唐投注平台大唐投注平台官网2019年部分预算及“三公”经费预算

                  发布时间:2019-03-13 11:38     来源:大唐投注平台大唐投注平台官网   作者:规划计划财务科


                  目   录


                  第一部分:部分概况 

                  一、大唐投注平台大唐投注平台官网及所属单位主要职责和2019年主要工作任务 1-4页

                  二、机构设置和部分预算单位构成4-6页

                  三、编制现状和人员构成6-9页


                  第二部分:2019年部分预算及“三公”经费预算说明

                  一、2019年部分收支预算总体情况9-12页

                  二、2019年部分财务拨款收支预算情况12-15页

                  三、2019年部分预算“三公”经费支出预算情况15-16页

                  四、其他重要事项情况说明17-19页

                  五、专业名词解释20-21页


                  第一部分:部分概况 

                  一、大唐投注平台大唐投注平台官网及所属单位主要职责和2019年主要工作任务 

                  (一)主要职责

                  1.贯彻执行中央和地方性的水利管理行政法规,拟订水利中历久规划,负责提出全市水利管理地方立法项目的建议,根据市人民政府委托,起草有关水利管理的地方性法规、规章和规范性文件草案。

                  2.统一管理全市水资源(含空中水、地表水、地下水)。组织拟订全市水历久供求计划、水量分配方案并监督实施;组织有关全市国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度;发布全市水资源公报。

                  3.拟订节约用水规划和具体办法,组织、指导和监督节约用水工作。

                  4.依照国家资源与环境掩护的有关法律法规和标准,拟定水资源掩护规划;组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制;监测江河湖库的水量、水质,审定水域纳污能力;提出限制排污总量的意见。

                  5.组织、指导水政监察和水行政执法;协调部分间和县区间的水事纠纷。

                  6.拟订水利行业的经济调节办法;对水利资金的使用进行宏观调节;指导水利行业的供水、水电管理及多种经营工作;研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

                  7.编制、审查大中型水利基建项目建议书和可行性申报;组织重洪水利科学研究和技术推广;组织实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范。

                  8.组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与掩护;组织指导江河、水库、河口滩涂的治理和开发。

                  9.负责全市水利工程建设的行业管理,组织建设中小型水工程;负责水利工程建设质量的监督管理工作;归口管理全市水利工程、水利综合经营和水库移民工作;组织、指导水库、水电站大坝及河道堤防的平安监管。

                  10.指导全市农村水利工作;组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水、农村人畜饮水工作。

                  11.负责全市大唐投注平台坚持工作。研究制定大唐投注平台坚持的工程办法规划,组织大唐投注平台流失的监测和综合防治。

                  12.对全市水文工作实行行业管理。

                  13.负责全市水利系统的科技、教育、国际合作工作;指导、管理全市水利系统的队伍建设。

                  14.承担全市防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全市防洪工作,对市内重要河道、水利工程实施防汛抗旱调度,配合有关部分做好城市排涝工作。

                  15.承办市人民政府交办的其他事项。

                  (二)2019年主要工作任务

                  2019年,大唐投注平台水利工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中央、自治区和大唐投注平台关于水利工作安排,围绕打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,依照“治水、建城、为民”城市工作主线,在实施乡村振兴战略,开展脱贫攻坚工作,全面推行河长制湖长制、推进水生态文明建设,强化防汛抗旱工作等方面,着眼解决水利发展中存在的不平衡不充分问题。计划投资8.65亿元(中央补贴资金3.26亿元、自治区补贴资金1.35亿元、市级财务水利预算资金3.01亿元),加强水利基础设施建设,完善水利基础设施网络,提升水旱灾害综合防御能力,推进水生态文明建设,深化重点领域改革立异,为全市经济社会连续健康发展提供坚实的水利支撑和保障。

                  二、机构设置和部分预算单位构成

                  (一)机构设置

                  1. 本级单位和内设机构

                  大唐投注平台大唐投注平台官网机关是水利行政单位,正处级行政单位。

                  局机关内设机构共有13个,分别是:办公室、规划计划财务科、水资源科、政策法规科、建设管理科、农村水利科、大唐投注平台坚持科、市防汛抗旱指挥部办公室、人事科、机关党委、水库移民工作管理科、河道与水库管理科、河长制办公室。

                  2. 所属单位

                  2019年大唐投注平台大唐投注平台官网局属单位有:参照公务员管理事业单位2个,分别是:大唐投注平台邕江防洪排涝工程管理中心、大唐投注平台水政监察支队;财务全额拨款事业单位10个,分别是:大唐投注平台灌溉试验站、大唐投注平台天雹水库管理所、大唐投注平台龙潭水库管理所、大唐投注平台金沙湖水利工程管理所、大唐投注平台良凤江水利工程管理所、大唐投注平台五化灌区工程管理处、大唐投注平台防汛抗旱物资贮备中心、大唐投注平台大唐投注平台坚持监测分站、大唐投注平台峙村河水库管理所、大唐投注平台水资源管理服务中心。

                  (二)部分预算单位构成

                  1. 205 大唐投注平台大唐投注平台官网(一级预算单位)

                  2. 205001  大唐投注平台大唐投注平台官网本级(二级预算单位)

                  3.205002  大唐投注平台灌溉试验站(二级预算单位)

                  4. 205004  大唐投注平台邕江防洪排涝工程管理中心(二级预算单位)

                  5. 205005  大唐投注平台天雹水库管理所(二级预算单位)

                  6. 205006  大唐投注平台龙潭水库管理所(二级预算单位)

                  7. 205007  大唐投注平台金沙湖水利工程管理所(二级预算单位)

                  8. 205008  大唐投注平台良凤江水利工程管理所(二级预算单位)

                  9. 205009   大唐投注平台五化灌区工程管理处(二级预算单位)

                  10.205010    大唐投注平台防汛抗旱物资贮备中心(二级预算单位)

                  11.205011    大唐投注平台水政监察支队(二级预算单位)

                  12. 205012   大唐投注平台大唐投注平台坚持监测分站(二级预算单位)

                  13. 205014   大唐投注平台峙村河水库管理所(二级预算单位)

                  14. 205015   大唐投注平台水资源管理服务中心(二级预算单位)

                  三、编制现状和人员构成

                  (一)编制现状

                  大唐投注平台大唐投注平台官网机关人员编制75人。大唐投注平台灌溉试验站编制数14人。大唐投注平台邕江防洪排涝工程管理中心定编人员154人,后勤服务人员控制数21人。大唐投注平台天雹水库管理所事业编制数25人。大唐投注平台龙潭水库管理所事业编制数22人。大唐投注平台金沙湖水利工程管理所定编人员30人(含后勤控制数3人)。大唐投注平台良凤江水利工程管理所定编人员19人(含后勤控制数2人)。大唐投注平台五化灌区工程管理处事业编制数10人,后勤控制数1人。大唐投注平台防汛抗旱物资贮备中心事业编制数26人, 后勤控制人数3人。大唐投注平台水政监察支队核定编制34人。大唐投注平台大唐投注平台坚持监测分站事业编制5人。大唐投注平台峙村河水库管理所定编人员31人(含后勤控制数3人)。大唐投注平台水资源管理服务中心定编人员13人。

                  (二)人员构成

                  1.大唐投注平台大唐投注平台官网机关实有在编人数共63人,其中:机关行政59人;机关工勤人员4人。离退休人员40人。遗属人员5人。

                  2.大唐投注平台灌溉试验站实有在编人数为11人,其中包含专技人员7名,管理人员1名,“老人老方法”和“新人新方法”后勤服务人员各一名。

                  3.大唐投注平台邕江防洪排涝工程管理中心现在编154人,后勤服务人员控制数21人。现在编154人,其中享受参公人员待遇134人,“老人老方法”7人,“新人新方法”13人。外聘技术辅助岗位人员35人。遗属补贴人员7人。享受独生子女奖励职工51人。享受独生子女医疗统筹职工29人。享受改革前获得荣誉改革后退休的退休人员40人。

                  4.大唐投注平台天雹水库管理所事业编制数25人,实有在编在职人员24人,退休人员17人(全部由社保发放退休费)。遗嘱人员7人。享受独生子女待遇2人。

                  5. 大唐投注平台龙潭水库管理所事业编制数22人,实有在编在职人员16人(其中:管理人员3人,专业技术人员5人,工勤人员8人),退休人员11人,退休人员的退休费由机关事业养老基金支付,不再由财务统发。享受独生子女奖励职工1人,享受独生子女医疗统筹的职工1人。经市机关事务管理局审批外聘人员6人,其中:保安4人,保洁员1人,伙食员1人。经大唐投注平台机构编制委员会办公室批准外聘人员2人。抚养遗嘱人员1人。退休人员享受改革前获得《独生子女父母光荣证》改革后加发退休费1人。

                  6.大唐投注平台金沙湖水利工程管理所定编人员30人(含后勤控制数3人),现在编26人(含后勤控制数3人);离退休人员14人,退休人员工资在社保发放;外聘人员5人(其中:保安4人,保洁员1人);遗属补贴人员5人;享受独生子女奖励职工3人;享受独生子女医疗统筹的职工3人。

                  7.大唐投注平台良凤江水利工程管理所差额拨款事业编制19人,另核定后勤服务人员控制数2人。现在编17人(含后勤控制数2人);离退休人员20人,其中含2014年10月1日以后退休,享受改革前获得荣誉改革后退休人员退休补贴2人;经市机关事务局审批,聘用值班门卫保安4人;遗属补贴人员2人;享受独生子女奖励职工3人;享受独生子女医疗统筹的职工3人。

                  8. 大唐投注平台五化灌区工程管理处事业编制数10人,后勤控制数1人。现实有在编在职人员10人,其中:管理岗位人员1人(双肩挑),专业技术岗位人员8人,工勤控制人数1人。

                  9. 大唐投注平台防汛抗旱物资贮备中心事业编制数26人, 后勤控制人数3人。目前实有在职人数26人,其中:1、在职在编人员24人,其中:管理岗位人员4人,专业技术岗位人员9人,工勤岗位人员11人;2、使用后勤控制人数人员2人;退休21人(退休人员全部由社保发放工资,其中1人退休后独生子女费提高比例部分由财务发放);遗嘱人员2人。

                  10.大唐投注平台水政监察支队实有在职在编28人,退休人员28人,聘用临时工30人;享受独生子女保健费的职工人数24人,享受独生子女医疗统筹的职工人数16人。

                  11.大唐投注平台大唐投注平台坚持监测分站实有在编人员5人。

                  12.大唐投注平台峙村河水库管理所现在在职26人(其中一人为后勤控制数“老人老方法”);退休人员11人,其中:社保离退休人员11人(退休工资在社保发放);遗属补贴人员4人;享受独生子女奖励职工7人;享受独生子女医疗统筹的职工7人。

                  13.大唐投注平台水资源管理服务中心事业现实有在编人数13人。

                  第二部分:2019年部分预算及“三公”经费预算说明 

                  一、2019年部分收支预算总体情况 

                  (一)2019年部分收入预算总体情况

                  2019年收入总预算15806.88万元,同比增加 296.68 万元,增加1.91%。

                  一般公共预算拨款15806.88万元,同比增加296.68万元,增加1.91%。其中:经费拨款 15806.88万元,比增加 296.68万元,增加1.91%。收入增加的主要原因是2018年行政事业单位调增工资,相应的社保缴费及公积金缴费也增加。

                  (二)2019年部分支出预算总体情况

                  先从支出预算总规模说明总体情况(区分补贴县区支出)。

                  1. 2019年昔时支出预算(不含补贴县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

                  (1)社会保障和就业支出类科目 834.86 万元,占支出总预算的 5.28%,同比增加118.19万元,增长16.49%,支出增加的主要原因是2018年行政事业单位调增工资,相应的社保缴费也增加。

                  (2)卫生健康支出类科目708.41万元,占支出总预算的  4.48%,同比增加106.55万元,增长17.7%,支出增加的主要原因是2018年行政事业单位调增工资,相应的社保缴费也增加。

                  (3)农林水支出类科目13831.32万元,占支出总预算的 87.5%,同比增加42.74万元,增加0.31%,支出增加的主要原因是2018年行政事业单位调增工资。

                  (4)住房保障支出类科目432.29万元,占支出总预算的  2.74 %,同比增加29.2万元,增加 7.24%,支出增加的主要原因是2018年行政事业单位调增工资,相应的住房公积金缴费也增加。

                  2. 2019年昔时支出预算(不含补贴县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

                  (1)基本支出预算。

                  基本支出 6861万元,占支出总预算的43.41%,同比增加 1377.83万元,增加25.13%,支出减少的主要原因是2018年行政事业单位调增工资,相应的社保缴费及公积金缴费也增加。

                  ①工资福利支出预算5614.34万元,占基本支出预算的  81.83%,同比增加 1101.18万元,增长24.40%,支出增加的主要原因是社保基数调整及工资调整。

                  ②商品和服务支出预算 973.95万元,占基本支出预算的 14.2%,同比增加67.83万元,增长 7.49 %,支出增加的主要原因是机构改革新增人员。

                  ③对个人和家庭的补贴支出预算 272.71万元,占基本支出预算的3.97%,同比增加 208.82万元,增长326.84 %,支出增加的主要原因是2019年退休职工预发生活补贴等。

                  (2)项目支出预算。

                  项目支出 8945.88万元,占支出总预算的56.59%,同比减少 1081.15万元,减少 10.78%,支出减少的主要原因是2019年预算中水利系统减少了部分项目。

                  ①工资福利支出预算503.45万元

                  ②商品和服务支出4976.24万元

                  ③对个人和家庭的补贴13.92万元

                  ④资天性支出(基本建设)支出预算1264.12万元

                  ⑤资天性支出预算2188.15万元

                  (三)2019年部分预算收支增减变更情况说明

                  2019年收入总预算15806.88万元,同比增加296.68万元,增加1.91%。

                  一般公共预算拨款15806.88万元,同比增加296.68万元,增加1.91%。其中:经费拨款15806.88万元,比增加296.68万元,增加1.91%。收入增加的主要原因是2018年行政事业单位调增工资,相应的社保缴费及公积金缴费也增加。

                  2019年支出总预算 15806.88万元,基本支出 6861万元,占支出总预算的43.41%,同比增加1377.83万元,增加25.13%;项目支出 8945.88万元,占支出总预算的56.59%,同比减少1081.15万元,减少10.78%,补贴县区支出 32777万元。

                  二、2019年部分财务拨款收支预算情况

                  (一)2019年部分财务拨款收入预算情况

                  2019年部分财务拨款收入预算15806.88万元,其中:一般公共预算收入预算15806.88万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

                  本部分无政府性基金预算收入预算,本部分无国有资本经营预算收入预算。

                  (二)2019年部分财务拨款支出预算情况

                  2019年部分财务拨款支出预算15806.88万元,其中:一般公共预算支出预算15806.88万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

                  1. 一般公共预算支出预算

                  (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为382.57万元,主要用于:发放大唐投注平台大唐投注平台官网机关离休人员工资及不在社保局发放的退休人员的其他工资等。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)预算数为27.44万元,主要用于:发放大唐投注平台大唐投注平台官网局属事业单位离休人员工资及不在社保局发放的退休人员的其他工资等。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为424.84万元,主要用于:缴纳大唐投注平台大唐投注平台官网机关及局属事业单位在职人员基本养老保险。

                  (2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为207.78万元,主要用于:缴纳大唐投注平台大唐投注平台官网机关在职人员的医保等。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为90.7万元,主要用于:缴纳大唐投注平台大唐投注平台官网局属事业单位在职人员的医保等。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补贴(项)预算数为382.58万元,主要用于:缴纳大唐投注平台大唐投注平台官网机关及局属事业单位在职人员的医疗补贴等。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为27.36万元,主要用于:缴纳大唐投注平台大唐投注平台官网机关及局属事业单位在职人员的大额医疗费等。

                  (3)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)预算数为946.42万元,主要用于:大唐投注平台大唐投注平台官网机关行政运行所需的费用。农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)预算数为302.56万元,主要用于:大唐投注平台大唐投注平台官网机关一般行政管理事务所需的费用。农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)预算数为66.37万元,主要用于:大唐投注平台大唐投注平台官网机关水利行业业务所需的费用。农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)预算数为8145.21万元,主要用于:大唐投注平台大唐投注平台官网局属水库单位水利项目运行维护维修所需的费用。农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)预算数为9.8万元,主要用于:大唐投注平台大唐投注平台官网机关水利项目前期工作所需的费用。农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)预算数为730.66万元,主要用于:大唐投注平台大唐投注平台官网机关政法科及局属单位大唐投注平台水政监察支队水利执法所需的费用。农林水支出(类)水利(款)大唐投注平台坚持(项)预算数为203.96万元,主要用于:大唐投注平台大唐投注平台官网机关水保科及属单位大唐投注平台大唐投注平台坚持监测分站大唐投注平台坚持管理所需的费用。农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与掩护(项)预算数为463.48万元,主要用于:大唐投注平台大唐投注平台官网属单位大唐投注平台水资源管理服务中心水资源管理项目所需的费用。农林水支出(类)水利(款)防汛(项)预算数为206.26万元,主要用于:大唐投注平台大唐投注平台官网机关防汛办防汛抗旱项目所需的费用。农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)预算数为444.32万元,主要用于:大唐投注平台大唐投注平台官网局属单位农田水利灌溉项目所需的费用。农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)预算数为216.58万元,主要用于:大唐投注平台大唐投注平台官网局属单位大唐投注平台灌溉试验站灌溉试验项目所需的费用。农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)预算数为2003.73万元,主要用于:大唐投注平台大唐投注平台官网新增科室河长制办公室推进河长制工作所需的费用。农林水支出(类)水利(款)水利平安监督(项)预算数为83.6万元,主要用于:大唐投注平台大唐投注平台官网平安监督检查所需的费用。农林水支出(类)水利(款)水利建设移民支出(项)预算数为8.37万元,主要用于:大唐投注平台大唐投注平台官网水库移民管理科水库移民工作经费。

                  (4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为432.29万元,主要用于:大唐投注平台大唐投注平台官网机关及局属单位在职职工缴纳的住房公积金单位部分。

                  2. 政府性基金预算支出预算。

                  本部分无政府性基金预算支出。

                  3. 国有资本经营预算支出预算。

                  本部分无国有资本经营预算支出。

                  三、2019年部分预算“三公”经费支出预算情况

                  (一)2019年部分预算全口径“三公”经费支出预算情况

                  2019年部分预算共支配“三公”经费支出预算36.15万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算16.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算19.65万元。2019年部分预算全口径“三公”经费支出预算支配来源全是一般公共预算36.15万元。

                  (二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

                  2019年一般公共预算“三公”经费支出预算36.15万元,比2018年预算63.59万元减少27.44万元,同比下降43.15%。其中:

                  1. 因公出国(境)经费2019年预算0万元,与2018年预算0万元持平。

                  2. 公务接待费2019年预算16.5万元,比2018年预算17万元减少0.5万元,同比下降2.94%,减少的原因主要是:2018年机构改革中我局局属单位大唐投注平台水利工程管理站及大唐投注平台水利水电工程质量与平安监督站已撤销。主要用于:大唐投注平台大唐投注平台官网机关及局属单位公务接待所需费用。

                  3. 公务用车购置费2019年预算0万元,与2018年预算0万元持平。

                  4. 公务用车运行维护费2019年预算19.65万元,比2018年预算46.59万元减少26.94万元,同比下降57.82%,减少 的原因主要是:2018年事业单位车改后,很多车辆已上交。主要用于:大唐投注平台大唐投注平台官网机关及局属单位车改后保存下来的13辆公务车运行中所需的保险费、维修费等费用。

                  四、其他重要事项情况说明

                  (一)机关运行经费

                  2019年本部分机关运行经费预算184.62万元(指部分的公用经费,包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算增加57.94万元,增长45.74%,增加的原因主要是:2019年工会经费计算的基数增加,因此2019年大唐投注平台大唐投注平台官网系统工会经费普遍增长。2018年机构改革,原大唐投注平台水库移民工作管理局18名同志调入大唐投注平台大唐投注平台官网机关,因此2019年的办公费等相应增加。

                  (二)政府采购情况

                  2019年政府采购预算  6009.41万元,同比增加 532.89万元,增长 9.73 %,增加的主要原因为大唐投注平台大唐投注平台官网机关新增河长制办公室及项目增加。其中,货物项目采购预算 1025.76 万元,占政府采购预算的 17.07%;工程项目采购预算1230.03万元,占政府采购预算的 20.47%;服务项目采购预算 3753.62 万元,占政府采购预算的62.46 %。

                  (三)政府购买服务情况

                  2019年纳入政府购买服务预算管理的项目8个,涉及金额1864.25万元,其中:(河长办)河长制工作技术支撑单位预算金额98万元,主要购买开展河长制工作中相关技术问题支持、开展河长制工作年度考核、河长制工作验收、河长制工作资料收集、编制市级河长制等服务;(河长办)河长制水质自动监测站点(二期)项目金额981万元,主要购买立项开展河长制水质自动监测点服务;(河长办)水域岸线管理掩护(二期)项目金额403.65万元,主要购买调查邕江河流及水利工程基本情况,说明划界确权工作存在的主要问题和困难、下一步开展划界确权工作的盘算等服务;市本级财务农村人饮项目稽查项目预算40万元,主要聘请事务所审计2016年市本级财务水利项目等;水利工程质量监督检测项目预算80万元,主要购买对全市在建水利工程质量开展监督检测(飞检);大唐投注平台坚持“天地一体化”监督管理项目预算72万元,主要购买服务在人为活动频繁、生产建设活动集中、扰动地表和破坏植被面积较大且具有较大社会影响的区域,利用高分遥感影像及相关先进技术,快速获取生产建设活动扰动和大唐投注平台流失情况及其防治状况,及时共享信息,形成上下联动的监管机制;河道航拍立体化巡查项目预算186万元,主要聘请专业公司利用航拍及分析技术对河流进行一次航拍;聘请法律顾问费项目金额3.6万元,主要购买大唐投注平台峙村河水库管理所律师咨询服务。

                  (四)国有资产占用情况

                  截至2018年12月31日,本部分共有车辆13辆,其中:一般公务用车4辆、事业单位公务用车7辆、越野车1辆、生产工程车1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套);房屋11560.57万元;其他固定资产88335.14万元,主要为电子办公设备等。

                  (五)预算绩效管理情况

                  2019年纳入预算绩效目标管理的项目7个,涉及金额35529.16万元,其中:一般公共预算支出35529.16万元。

                  纳入预算绩效目标管理的项目如下:

                  1. 大唐投注平台大唐投注平台官网机关(河长办)水域岸线管理掩护(二期),预算金额403.65万元,资金来源为一般公共预算拨款;

                  2. 大唐投注平台大唐投注平台官网机关(河长办)河长制水质自动监测站点(二期),预算金额981万元,资金来源为一般公共预算拨款;

                  3. 大唐投注平台大唐投注平台官网机关水库移民基础设施建设资金,预算金额4600万元,资金来源为一般公共预算拨款;

                  4. 大唐投注平台大唐投注平台官网机关水利发展资金,预算金额28177万元,资金来源为一般公共预算拨款;

                  5. 大唐投注平台龙潭水库管理所龙潭水库至三津水厂农渠改造工程,预算资金580万元,资金来源为一般公共预算拨款;

                  6. 大唐投注平台邕江防洪排涝工程管理中心防洪泵站自动化远程控制系统三级掩护改造, 预算资金313.51万元,资金来源为一般公共预算拨款;

                  7. 大唐投注平台邕江防洪排涝工程管理中心2019年管理中心物业管理引入社会化服务项目, 预算资金474万元,资金来源为一般公共预算拨款;

                  (六)涉密事项处理说明

                  本部分无涉密事项。

                  五、专业名词解释

                  (一)财务拨款收入:指大唐投注平台财务部分昔时拨付的资金。 

                  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

                  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

                  (四)其他收入:指除上述“财务拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

                  (五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在昔时的“财务拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以支配昔时支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位昔时收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补今年度收支缺口的资金。 

                  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到今年 按有关规定继续使用的资金。 

                  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

                  (八)年末结转和结余:指今年度或以前年度预算支配、因客观条件发生变更无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

                  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

                  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

                  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

                  (十二)“三公”经费:纳入大唐投注平台财务预决算管理的“三公”经费,是指大唐投注平台本级各部分用财务拨款支配的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、平安奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

                  (十四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


                  附件:1. 部分收支总体情况表

                  2. 部分收入总体情况表

                  3. 部分支出总体情况表

                  4. 财务拨款收支总体情况表

                  5. 一般公共预算支出情况表

                  6. 一般公共预算基本支出情况表

                  7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

                  8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

                  9. 政府性基金预算支出情况表

                  10. 政府购买服务预算表

                  11. 项目支出预算绩效目标表




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