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                  大唐投注平台大王滩水库管理处2019年部分预算及“三公”经费预算

                  发布时间:2019-03-14 11:17     来源:大唐投注平台大王滩水库管理处   作者:财务科


                  第一部分:部分概况 

                  一、大唐投注平台大王滩水库管理处主要职责和2019年主要工作任务 

                  (一)主要职责

                  1、承挑水库枢纽工程的平安管理工作,掌握水库水利枢纽工程运行状况,负责水库工程设施项目立项、日常养护、施工监督、质量检查等工作。2、依照国家资源与环境掩护的有关法律法规和标准,拟定水库水资源掩护及供水水源的总体规划。承挑水库水质监测、工业污水排放、水面养殖监控工作。3、负责水库运行管理工作;承挑水库防洪、防汛、水文预测、水库下游农田灌溉工作;水库防洪应急预案的修订及组织实施工作。4、承挑水库辖区的园林化规划、设计及大唐投注平台坚持工作;协助执法单位对破坏园林绿化行为进行查处。5、负责水法律法规宣传贯彻工作;负责对水库水事活动进行监督检查,维护正常的水事秩序;配合、协助公安和司法部分查处水事治安和治安刑事案件;负责土地水面资源等管理工作。

                  (二)2019年主要工作任务

                  1、连续抓好工程平安管理工作。一是做好水库枢纽工程平安管理工作;二是着力抓好水库运行管理工作和水库日常维修养护工程项目;三是合理利用水资源,在包管防汛平安的前提下,科学调度,主动服务。

                  2、加洪水库环境综合整治及开发工作推进力度。根据上级要求,巩固大王滩水库综合整治结果,明确年度整治任务,加强各项整治工作推进力度。做好水库确权划界等前期工作,跟踪推进进库公路建设工作。

                  3、切实推进广西南宁国家湿地公园试点建设。

                  (1)、继续加快推进PPP项目的前期工作,完成咨询机构招标工

                  作;完成大王滩PPP项目可研、方案设计、地灾评估、环评、水保、节能评估、压覆矿产资源评估、社会稳定风险评估、防洪评价的审核批复;完成大王滩PPP项目两评估一方案审核批复;成立大王滩PPP项目公司,由项目公司推进后续建设工作,完成大王滩PPP项目初步设计及施工图设计审核批复。 (2)、配合环保、规划等部分对大王滩水库饮用水水源一、二级掩护区进行调整,并及时反馈三个冲突规划之间调整衔接工作。(3)、完成《大王滩国家湿地公园修建性详细规划》批复工作。(4)、启动四个工作组的工作,加快推进大王滩国家湿地公园确权划界及建设用地工作。(5)、按立法审批流程,广泛征求意见、报审《南宁大王滩国家湿地公园掩护条例》(草案),修改、完善《条例(草案)》内容。(6)、启动湿地公园范围定界立桩工作。(7)、继续开展大王滩水库环境综合整治工作,启动大王滩水库水源掩护区内纯桉林地改造工作,逐步开展植被恢复、鸟类栖息地恢复。(8)、. 开展湿地公园动植物本底资源调查等工作。

                  二、机构设置和部分预算单位构成

                  (一)机构设置及部分预算单位构成

                  大唐投注平台大王滩水库管理处为一级预算、公益一类、全额拨款、副处级事业单位,非税收入为零。内设8个机构,均为正科级。主要设有综合科、财务科、工程技术科、水库运行管理科、科普宣教科、水政监察大队、资源掩护科、规划科。

                  三、编制现状和人员构成

                  (一)人员构成

                  大唐投注平台大王滩水库管理处定编80人,实有在编人数71人,聘用人员37人。在编人数包含:管理人员编制23人;业务技术人员编制 38人;工勤人员10人。退休人员89人;职工遗属3人。

                  第二部分:2019年部分预算及“三公”经费预算说明 

                  一、2019年部分收支预算总体情况 

                  (一)2019年部分收入预算总体情况

                  2019年收入总预算4039.6万元,2018年收入总预算3271.83万元,同比增加767.77万元,增加19.01%,增加的主要原因是2019年新增入编人员3人,退休人员公用经费和生活补贴预算增加,水面环境综合整治项目各个单位报的预算经费都归入单位做为2019年预算。

                  公共财务预算拨款4039.6万元,同比增加767.77万元,增加19.01%。  其中:经费拨款4039.6万元(其中基本收入1006.51万元,项目收入3033.09万元),同比增加767.77万元,增加19.01%,增加的主要原因是2019年新增入编人员3人,退休人员公用经费和生活补贴预算增加,水面环境综合整治项目各个单位报的预算。上年结转收入0万元,政府性基金0 万元。

                  (二)2019年部分支出预算总体情况

                  2019年支出总预算4039.6万元,其中:基本支出1006.51万元,占总支出预算的24.91%,同比增加100.1万元,增加9.94%;项目支出3033.09万元,占总支出预算的75.09%,同比增加667.67万元,增加28.23%。上年结转支配的项目支出0万元,占总支出预算的0%。

                  按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

                  1、培训支出19.57万元,占总支出预算的0.48%,同比较少0万元。

                  2、事业单位离退休1.75万元,占总支出预算的0.04%,同比减少1.49万元,减少的主要原因是2019年离退休人员工资都由社保统一做预算。

                  3、机关事业单位基本养老保险96.86万元,占总支出预算的2.24%,同比减少16.95万元,减少16.14%,支出减少的主要原因是2019年预算增量绩效不列入社保计算基数。

                  4、事业单位医疗38.74万元,占总支出预算的0.95%,同比减少1.53万元,减少4.16%,支出减少的主要原因是2019年预算增量绩效不列入社保计算基数。

                  5、公务员医疗补贴78.27万元,占总支出预算的1.94%,同比减少0.35万元,减少0.44%。

                  6、其他行政事业单位医疗支出1.4万元,占总支出预算的0.04%,减少0.04万元,减少2.78%。

                  7、湿地掩护6.95万元,占总支出预算的0.18%。

                  8、水利工程运行与维护3703.69万元,占总支出预算的91.68%,同比增加808.87万元,增长21.83%,2019年各个城区报的水面环境综合整治专项经费预算都列入大王滩水库做为预算。

                  9、防汛21.24万元,占总支出预算的0.54%,同比增加6.7万元,增加46.08%,增加的主要原因是一些防汛物资需要购买,故预算经费增加。

                  10、其他水利支出10万元,占总支出预算的0.25%。

                  11、住房公积金61.13万元,占总支出预算的1.51%,同比减少3.19万元,减少5.21%,支出减少的主要原因是2019年不做增量绩效预算。

                  按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

                  基本支出1006.51万元,占总支出预算的24.91%,同比增加100.1万元,增加9.94%,增加的主要原因是增量绩效不列入社保计算基数。

                  其中:

                  (1) 工资福利支出预算825.22万元,占基本支出总预算的81.98%,同比增加49.36万元,增加5.98%,支出增加的主要原因是2019年在职人员整体工资增加。

                  (2)商品和服务支出预算133万元,占基本支出总预算的13.21%,同比增加5.69万元,增长4.27%。

                  (3)对个人和家庭补贴支出预算48.28万元,占基本支出总预算的4.79%,同比增加45.04万元,增加93.28%,增加的主要原因是2019年离退休人员公用经费预算增加。

                  (三)2019年部分预算收支增减变更情况说明

                  2019年收入总预算4039.6万元,2018年收入总预算3271.83万元,同比增加767.77万元,增加19.01%,增加的主要原因是2019年新增入编人员3人,退休人员公用经费和生活补贴预算增加,水面环境综合整治项目各个单位报的预算经费都归入单位做为2019年预算。

                  2019年支出总预算4039.6万元,其中:基本支出1006.51万元,占总支出预算的24.91%,同比增加100.1万元,增加9.94%;项目支出3033.09万元,占总支出预算的75.09%,同比增加667.67万元,增加28.23%。增加的主要原因是2019年新增入编人员3人,退休人员公用经费和生活补贴预算增加,水面环境综合整治项目各个单位报的预算经费都归入单位做为2019年预算。

                  二、2019年部分财务拨款收支预算情况

                  (一)2019年部分财务拨款收入预算情况

                  2019年部分财务拨款收入预算4039.6万元,其中:一般公共预算收入预算4039.6万元,本部分无政府性基金预算收入预算,本部分无国有资本经营预算收入预算。

                  (二)2019年部分财务拨款支出预算情况

                  2019年部分财务拨款支出预算4039.6万元,其中:一般公共预算支出预算4039.6万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

                  1. 一般公共预算支出预算。

                  (1)教育支出19.57万元,主要用于职工进修及培训支出。

                  (2)社会保障和就业支出行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为98.62万元,主要用于事业单位离退休活动经费以及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

                  (3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为118.41万元,主要用于事业单位医疗、公务员医疗补贴和其他行政事业单位医疗支出。

                  (4)农林水支出3741.88万元,主要用于水利工程运行与维护、水利执法监督和防汛支出。

                  (5)住房保障支出61.13万元,主要用于住房公积金支出。

                  三、2019年部分预算“三公”经费支出预算情况

                  (一)2019年部分预算全口径“三公”经费支出预算情况

                  2019年部分预算共支配“三公”经费支出预算10.4万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算8.40万元;2019年部分预算全口径“三公”经费支出预算支配来源主要是一般公共预算10.40万元。

                  (二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

                  2019年一般公共预算“三公”经费支出预算10.40万元,比2018年预算10.40万元增加0万元,同比增长0%。其中:

                  1. 因公出国(境)经费2019年预算0万元,比2018年预算0万元增加(减少)0万元。

                  2.公务接待费2019年预算2万元,比2018年预算2万元增加(减少)0万元,与2018年持平。

                  3. 公务用车购置费2019年预算0万元,比2018年预算0万元增加(减少)0万元,同比增长(减少)0%,与2018年持平。

                  4. 公务用车运行维护费2019年预算8.40万元,比2018年预算8.4万元增加0万元,同比增长0%。

                  四、其他重要事项情况说明

                  (一)机关运行经费

                  2019年本部分机关运行经费预算74.33万元,比2018年预算增加0.34万元,增加0.45%,增加的原因主要是:预算议会费基数增加。

                  (二)政府采购情况

                  2019年政府采购预算2537.51万元,同比增加2173万元,增加500.9%,增加的原因主要是:市财务预算科要求达到一定数额的项目都必须列入政府采购做预算。其中,货物项目采购预算19.72万元,占政府采购预算的0.77%;工程项目采购预算229.06万元,占政府采购预算的9.03%;服务项目采购预算2288.74万元,占政府采购预算的90.20%。

                  (三)政府购买服务情况

                  本部分无政府购买服务项目。

                  (四)国有资产占用情况

                  截至2018年12月31日,单位资产总额为8844.15万元,其中房屋为399.73万元,交通运输工具76.33万元,其他资产8368.09万元。本部分共有车辆4辆,其中,副处级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

                  (五)预算绩效管理情况

                  2019年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额2162万元,其中:一般公共预算支出2162万元,纳入预算绩效目标管理的项目如下:

                  1、2019年水面环境综合整治经费2162万元,该项目的资金来源是公共财务预算拨款。

                  (六)涉密事项处理说明

                  无涉密事项

                  五、专业名词解释

                  农林水支出是地方财务一般预算支出中的农业支出项目的预算。政府农林水支出包含农业支出、林业支出、水利支出、农业综合开发支出等。

                  附件:1. 部分收支总体情况表

                  2. 部分收入总体情况表

                  3. 部分支出总体情况表

                  4. 财务拨款收支总体情况表

                  5. 一般公共预算支出情况表

                  6. 一般公共预算基本支出情况表

                  7.一般公共预算政府支持经济分类情况表

                  8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

                  9. 政府性基金预算支出情况表

                  10. 政府购买服务预算表

                  11. 项目支出预算绩效目标表

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